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税务会计课件凭证单据WORD文档
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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称:纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入(填附表一)2减:营业成本(填附表二)3 营业税金及附加4 销售费用(填附表二)5 管理费用(填附表二)6 财务费用(填附表二)7 资产减值损失8加:公允价值变动收益9 投资收益10二、营业利润11加:营业外收入(填附表一)12减:营业外支出(填附表二)13三、利润总额(10+11-12)应纳税所得额计算14加:纳税调整增加额(填附表三)15减:纳税调整减少额(填附表三)16其中:不征税收入17 免税收入18 减计收入19 减、免税项目所得20 加计扣除21 抵扣应纳税所得额22加:境外应税所得弥补境内亏损23纳税调整后所得(13+14-15+22)24减:弥补以前年度亏损(填附表四)25应纳税所得额(23-24)应纳税额计算26税率(25%)27应交所得税额(25×26)28减:减免所得税额(填附表五)29减:抵免所得税额(填附表五)30应纳税额(27-28-29)31加:境外所得应交所得税额(填附表六)32减:境外所得抵免所得税额(填附表六)33实际应交所得税额(30+31-32)34减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例39 合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补(退)的所得税额(33-34)附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额纳税人公章:代理申报中介机构公章:主管税务机关受理专用章:经办人:经办人及执业证件号码:受理人:申报日期: 年 月 日代理申报日期:年 月 日受理日期:年 月 日
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