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强化廉洁风险防控助推清廉国企建设PPT大气精美213个廉洁风险点及防控措施课件

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国企关键环节、重点岗位 213个廉洁风险点及防控措施


两级班子廉洁 风险与防控措施


(一)公司领导班子廉洁风险与防控措施民主科学决策廉洁风险点 1.未认真执行“三重一大”事项集体决策制度; 2.不按要求参加党委会、总经理办公会; 3.不认真执行党委决议和班子决策; 4.紧急情况下,未经集体讨论决定,个人决策,事后又不报告。 主要防控措施 严格执行“三重一大”制度、议事规则,凡重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用必须经集体讨论做出决定。


廉洁风险点 1.在公开场合对涉及党的理论和路线方针政策等发表反对意见,传播政治谣言; 2.未按党章规定,参加党委中心组学习、党组织生活、专题学习等;  3.不服从组织决定,对于重大问题、重要事项不请示、不汇报,对组织交办的任务推诿拖延。 主要防控措施 严格遵守党章、党纪、党规,认真贯彻上级及公司的决策、部署;加强政治理论学习,严格按照党章要求参加“三会一课”、党内组织生活等,不断提升政治素养。政治纪律


廉洁风险点 1.在公开场合对涉及党的理论和路线方针政策等发表反对意见,传播政治谣言; 2.未按党章规定,参加党委中心组学习、党组织生活、专题学习等;  3.不服从组织决定,对于重大问题、重要事项不请示、不汇报,对组织交办的任务推诿拖延。 主要防控措施 严格遵守党章、党纪、党规,认真贯彻上级及公司的决策、部署;加强政治理论学习,严格按照党章要求参加“三会一课”、党内组织生活等,不断提升政治素养。政治纪律


廉洁风险点 1.大局意识不强,破坏班子团结; 2.在公司内搞团团伙伙、拉帮结派; 3.越权行事、无组织无纪律; 4.不执行重大事项请示报告制度; 5.组织、参加自发成立的老乡会、校友会、战友会;   6.未严格执行干部选拔任用规定、程序。 主要防控措施 1.严格执行组织原则,不搞派别组织、进行派别活动,班子成员间要相互尊重、团结协作; 2.严格执行请示报告制度; 3.按照《中层干部选拔任用管理办法》考察、选拔干部。组织纪律


廉洁风险点 1.职工监督渠道不畅通; 2.不落实职工劳动安全和职业健康保护规定; 3.不正确处理符合政策的职工诉求; 4.在职工利益分配等事项中,暗箱操作、优亲厚友。 主要防控措施 进一步提升联系群众、关心群众、服务群众的意识和能力,虚心听取党员干部和群众的工作意见、批评意见,自觉接受职工群众的监督。群众纪律


廉洁风险点 1.以权谋私,插手生产经营活动; 2.利用职权影响、职务之便,为个人、亲属或特定关系人谋取利益;                   3.违反规定进行职务消费、相互宴请;  4.违反中央八项规定精神。 主要防控措施 1.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和股份公司《贯彻落实<国有企业领导人员廉洁从业若干规定>实施办法》等相关制度; 2.持之以恒落实中央八项规定精神,坚决防止“四风”问题回潮复燃。廉洁纪律


廉洁风险点 1.工作职责履行不到位; 2.不担当、不作为; 3.工作作风不严不实; 4.工作不讲规矩、不按程序; 5、履行“一岗双责”意识不强。 主要防控措施 认真履行岗位职责,扎实有效推进分管工作;努力改进工作作风,高质量、高标准做好本职工作;强化纪律规矩意识,严格按照制度、程序办事;认真履行一岗双责,坚持党风廉政建设工作与分管业务工作同部署、同落实、同检查。工作纪律


(二)基层领导班子廉洁风险与防控措施民主科学决策廉洁风险点 1.未认真执行“三重一大”事项集体决策制度; 2.不按要求参加党委会、总经理办公会; 3.不认真执行党委决议和班子决策; 4.紧急情况下,未经集体讨论决定,个人决策,事后又不报告。 主要防控措施 严格执行“三重一大”制度、议事规则,凡重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用必须经集体讨论做出决定。


廉洁风险点 1.宣贯、落实上级党委决策部署不到位; 2.未按规定参加党课学习、专题学习、组织生活; 3.不执行请示报告制度; 4.领导班子不团结。 主要防控措施 严格贯彻执行上级党委决策部署,按照党章规定参加党内组织生活;班子成员间要相互尊重、团结协作;严格执行请示报告制度,严禁越权行事。班子建设


廉洁风险点 1.工作职责履行不到位; 2.未积极解决工作中的困难问题; 3.不遵守工作纪律,不按制度办事; 4.未能积极维护职工群众利益; 5.履行“一岗双责”意识不强。 主要防控措施 认真履行岗位职责,努力改进工作作风,高质量、高标准做好本职工作;严格按照制度、程序办事,积极维护职工群众利益;认真履行一岗双责,坚持党风廉政建设工作与分管业务工作同部署、同落实、同检查。履行职责


廉洁风险点 1.以权谋私,插手生产经营活动; 2.利用职权影响、职务之便,为个人、亲属或特定关系人谋取利益;              3.违反规定进行职务消费、相互宴请;  4.违反中央八项规定精神。 主要防控措施 1.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和股份公司《贯彻落实<国有企业领导人员廉洁从业若干规定>实施办法》等相关制度; 2.持之以恒落实中央八项规定精神,坚决防止“四风”问题回潮复燃。廉洁纪律


党群工作廉洁风险与防控措施


(一)公司机关党群部门廉洁风险与防控措施党建工作廉洁风险点 1.对公司党委日常工作安排部署不到位; 2.未按组织程序考察、培养党员; 3.对党员干部教育、管理、监督不到位; 4.未按规定和程序进行党建责任制考核;  5.未按规定收交党费、团费,贪污、挪用党费、团费。 主要防控措施 1.严格按照上级党委安排部署和年初工作要点落实党委各项工作; 2.加强对党员的教育、管理、监督,严格按程序考察、培养党员; 3. 按规定收交、管理党费、团费; 4.严格按照党建责任制规定和政治目标责任书相关条款进行考核。


廉洁风险点 1.对公司党风廉政建设工作安排部署不到位; 2.执纪问责执行制度不严格,违反工作纪律; 3.监督责任履行不到位; 4.未按规定和程序进行党风廉政建设责任考核。 主要防控措施 1.严格按照上级党委、纪委要求落实党风廉政建设各项工作; 2.严格按照规定查办违纪违规案件; 3.认真履行监督责任,加大问题线索排查力度; 4.严格按照党风廉政建设责任书相关条款进行考核。纪检监察工作


廉洁风险点 1.未按要求收缴工会经费及会员会费; 2.未按规定使用、管理工会经费;  3.未按照《工会法》、《劳动法》协商劳动报酬、保险福利等事项。 主要防控措施 1.严格执行工会工作制度与财经管理制度,依法依规使用工会经费、开展工会各项工作;  2.定期与企业进行平等协商,签订《集体合同》。工会工作


(二)基层党支部廉洁风险与防控措施党支部工作廉洁风险点 1.执行上级党委决策部署不到位; 2.党建基础工作薄弱,党员干部教育、管理、监督不到位; 3.未按组织程序考察、培养党员; 4.与干部职工联系不密切、不经常; 5.不按规定收交党费、团费,贪污、挪用党费、团费。 主要防控措施 1.严格执行公司《党建工作责任制实施办法》、《党支部标准化建设工作手册》等制度,加强对党员的教育、管理、监督; 2.加强党组织建设,融入生产经营中心做好党建工作; 3.严格按照党章和公司规定收交、管理、使用党费。


党风廉政建设工作廉洁风险点 1.重生产经营,轻党风廉政建设; 2.未逐级分解党风廉政建设责任; 3.党风廉政宣传教育不到位; 4.监督责任履行不到位; 5.未能及时发现党员干部苗头性、倾向性问题; 6.未按要求移交党员干部违纪违规问题。 主要防控措施 1.对照党风廉政建设责任书要求,坚持融入中心把党风廉政建设工作做细做实; 2.强化监督责任履行,及时发现倾向性、苗头性及违纪违规问题,综合运用“四种形态”分类处置; 3.按照党风廉政宣传教育提纲要求,组织党员干部及时学习党风廉政建设理论知识。


分会工作廉洁风险点 1.对分会工作重视不够; 2.未按要求召开职工(代表)大会; 3.关系职工切身利益制度规定宣传不到位; 4.未严格落实企务公开制度; 5.未按要求收缴、管理、使用会员会费。 主要防控措施 1.要把分会建设纳入项目整体生产经营工作规划,加强与职工沟通交流,积极维护职工知情权、管理权、监督权; 2.依法依规使用工会返还会费开展工会各项工作。


人力资源管理廉洁风险 与防控措施


(一)公司机关部门廉洁风险与防控措施干部选拔廉洁风险点 1.不按照规定选拔任用领导干部; 2.隐瞒、歪曲、泄露干部考察及人事任免有关情况;   3.选人用人失察失误; 4.更改、伪造测评、推荐结果。 主要防控措施 1.严格按照集团公司、公司《中层干部选拔任用管理办法》考察、选拔干部; 2.严格执行党委讨论决定干部任免事项规定。


人力资源廉洁风险点 在职工招聘、调动、分配、晋级、调资、职称评定、在职培训等工作中,审查不严、隐瞒事实、谋取私利。 主要防控措施 严格执行公司规章制度和程序,按照企业实际需求招录职工,在人力资源管理中坚持“公平、公正、公开”。


干部考核管理廉洁风险点 1.不按规定程序进行干部绩效考核; 2.不如实统计、公示考核结果;  3.借用职务便利或营私舞弊,擅自修改考核结果。 主要防控措施 1.完善干部考核、评价机制,严格按规定组织干部考核;  2.考核等次必须经公司党委集体决策研究决定,考核结果要及时公示。


薪酬管理廉洁风险点 1.未及时调整工资变动人员薪酬; 2.工资计算错误;   3.对各单位上报工资表审核不严格,出现疏漏。 主要防控措施 认真履行岗位职责,及时记录薪酬变动情况,细致计算、审核工资。


档案管理廉洁风险点 1.人事档案管理不遵守保密政策; 2.遗失档案; 3.涂改、造假档案材料; 4.圈划、抽取、撤换档案材料。 主要防控措施 严格执行档案管理制度,档案借用、转递严格按照规定操作,确保人事档案完整、真实。


(二)基层单位廉洁风险与防控措施干部选拔廉洁风险点 1.未经集体研究、决策提拔干部; 2.干部考察不全面; 3.收受拟提拔人员礼品、礼金等。 主要防控措施 1.严格按照公司规定和任职条件选拔干部;  2.凡拟提拔干部,必须提交支委会集体讨论、研究通过方能执行。


人力资源廉洁风险点 1.未按公司规定招收项目员工; 2.在财务、成本、物资等关键岗位使用临时工;  3.不相容职务未分离。 主要防控措施 严格按照公司规定和任职条件招收员工,严格执行任职回避制度,规范财务、成本、物资等关键岗位人员任用。


薪酬管理廉洁风险点 1.未及时调整工资变动人员薪酬; 2.工资计算错误; 3.违规为项目干部职工发放津补贴、奖金等; 4.个别岗位工资设定与公司规定不符。 主要防控措施 严格执行公司薪酬管理制度,认真履行岗位职责,及时记录薪酬变动情况,细致计算、审核工资。


财务、审计管理廉洁风险 与防控措施


财务、审计管理廉洁风险与防控措施会计核算廉洁风险点 1.不依法设置会计账簿; 2.伪造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务报告; 3.会计核算混乱,会计信息失真; 4.财务信息化系统基础数据设置不规范; 5.故意隐匿、销毁应当依法保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告; 6.违反有关规定进行票据贴现; 7.私自设立小金库、账外账; 8.未及时办理并账销户; 9.长期不对账,不清收债权; 10.未及时进行成本核算、分析。 主要防控措施 严格按照财经法规制度进行核算,建立健全财务核算业务流程,妥善保管财务资料。


财务、审计管理廉洁风险与防控措施监督审核廉洁风险点 1.对原始凭证、账务审核不严格; 2.报销虚假发票、不合规发票甚至是白条列账; 3.资金支出不执行审批制度; 4.将不符合要求的费用改头换面列销;  5.对财务收支等重大资金使用等没有及时提出意见和建议。 主要防控措施 认真履行财务监督审核职责,对企业、项目资金支出、设备物资采购、费用报销等经济业务严格审核把关,确保企业生产经营依法合规、健康有序开展。


财务、审计管理廉洁风险与防控措施审计工作廉洁风险点 1.责任心不强,出具不实审计报告; 2.隐瞒重要审计问题及线索,查重报轻等; 3.违规向被审计单位泄露重要信息;  4.审计人员对亏损项目进行审计时未认定亏损金额。 主要防控措施 严格执行审计工作制度,严守审计工作“八不准”纪律,审计工作中,要做到依法审计不动摇、严格审计程序不变通、狠抓审计质量不放松,把审计的监督权、查处权关进制度的笼子里。


财务、审计管理廉洁风险与防控措施廉洁纪律廉洁风险点 1.利用职权影响、职务之便为自己、亲属和特定关系人谋取不正当利益; 2.收受与行使职权有关的单位和个人的宴请、礼品、礼金、有价证券等; 3.在本单位或相关单位报销应由个人支付的费用; 4.公款私存、挪用公款。 主要防控措施 认真学习党纪企规,严格按照规定和程序办事,正确处理个人与岗位、职责与权力之间的关系,管好自己与身边人,坚持清正廉洁履职用权。


财务、审计管理廉洁风险与防控措施内控制度执行廉洁风险点 1.执行财经法规制度不严格; 2.财务工作缺乏连续性; 3.违反内部控制制度,不相容职务、岗位未分离。 主要防控措施 建立健全财务内控制度,加强对财务制度宣贯和执行情况监督检查,以守制度、讲规则、走程序的良好机制提升财务管理水平。


设备物资管理廉洁 风险与防控措施


设备物资管理廉洁风险与防控措施招标管理廉洁风险点 1.不组织大宗物资材料、大型机械设备招标采购,先签合同或是先供货后补招标程序; 2.逃避竞争性招标,采取直接询价、议价; 3.中标价格与物资结算价格相差较大; 4.集中网采制度落实不到位; 5.报价前向特定关系供应商透露其他供应商报价。 主要防控措施 严格执行公司设备物资采购招投标管理规定,按照招投标程序组织采购,确保设备物资采购公平公正、质优价廉。


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