出差

人事类出差管理制度 - XXXX国际股份集团有限公司总经理办公室文件二○一二年（行）字第0701号文员工出差管理制度第一章 总 则 为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。 本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第四条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第五条 出差的审核决定权限如下：1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的

出差申请单表格模板 - 出差申请单（一）出差人职别代理人职别差　期年　　月　　日至　　年　　月　　日出差地点出发时间暂支旅费出差事由总经理部门经理申请人

市局创新党建品牌工作成效汇报：“‘三家’工作法，惠民‘零时差’”党建品牌出实效包含

出差申请单表格模板 - 出差申请单（二）出差人姓　名服务部门职称职　务代理人事　由日　期自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日　时止计　　天地　点预支旅费　万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整备注　经理：　　　　　　人事：　　　　　　主管：　　　　　　出差人：　注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。

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姓 名aa随行人员aa预计时间地 点事 由aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa部门领导意 见年 月 日公司领导意 见年 月 日1、本表使用流程：出差人员填写基本信息 部门意见 公司意见 财务借支差旅费出示本表 暂存 出差 财务报销 填写出差情况汇报 部门评价 公司评价。2、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。3、本表填毕后，原件复印件分存人事部门、本工作部门。4、本表以单页方式使用。

出差申请单(一) - 出差申请单（二）　出差人姓　名　服务部门　职称　职　务代理人　事　由 日　期自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日　时止计　　天地　点　预支旅费　万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整备 注 　经理：　　　　　　人事：　　　　　　主管：　　　　　　出差人：　注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。

出差申请单 - 出差申请单部门： 出差人部门职务代理人职 务部门代理人签认姓名职务出差要办事项暂支旅费 出 差时 间自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日　　时止共　　日出差地点 经理直属上级申请人申请日期

出差旅费报销清单 - 出差旅费报销清单　出差人：　　　 　　　　　　　部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日出差日期地　点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合　计说　明月日起迄                                            费用总计       旅费总额（大写） □人民币　□美元万　千　佰　拾　元　角　分　整预支旅费 应付（支）金额  会计 核准 审核 收款签字 出差

业务出差报告总结范文8篇包含

出差管理办法 - 出差管理办法 Ⅰ 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明

业务人员出差报告书 - 业务人员出差报告书总经理副总经理协　理部室主管出差人     （业务人员用）　　　　年　 月　　日 时刻往　访　对　象报　告　事　项订货及收据　客户名称　　　　地　　址  电　　话  目　　的  接 洽 人   客户名称  　地　　址  电　　话  目　　的  接 洽 人   客户名称  　地　　址  电　　话  目　　的  接 洽 人   客户名称  　地　　址

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出差用品检查重点 - 出差用品检查重点分类出差用品检查重点工作关系1提案档案2宣传资料（商品目录、样品）3企划书（说明书）4合同（请款单、发票、收据、借据）5公司简介6笔记本7备忘用纸张、笔8计算机、录单机短波收录机、相机、摄影机9名片、通讯录10印有公司名的信封（大）、标准信封、信纸、邮票、明信片11手提公文箱日常生活关系12换洗西服□套、衬衫□件、领带□条13内衣裳裤□套、袜子□双、手帕□条14帽子、鞋子、拖鞋15手表、闹钏、徽章、领带夹、袖扣、眼镜16洗脸用具一套、毛巾、睡衣、针线盒17护照、身份证、驾照、保险卡18钱包、零钱包、钱（外币、美金）、旅行支票19卫生纸、生理用品、塑胶袋、肥皂、晒衣夹、

一周出差预定报告表 - 一周出差预定报告表　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自　　年　月　日～　　年　月　日星　　期出　差　地　点事　　由备　　注星期一　　　月　日星期二　　　月　日星期三　　　月　日星期四　　　月　日星期五　　　月　日星期六　　　月　日出差

出差旅费清单模板 - 出差旅费清单姓 名所属部门职 位出差日期出差事由年月日起始地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额合 计经记人民币（大写）：核准： 复核：主管：出差人：

业务人员出差报告书 - 业务人员出差报告书总经理副总经理协　理部室主管出差人（业务人员用）　　　　年　 月　　日时刻往　访　对　象报　告　事　项订货及收据客户名称地　　址电　　话目　　的接 洽 人客户名称地　　址电　　话目　　的接 洽 人客户名称地　　址电　　话目　　的接 洽 人客户名称地　　址电　　话目　　的接 洽 人客户名称地　　址电　　话目　　的接 洽 人稽　　核

员工出差实施细则 - 员工出差实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

员工出差旅费支给办法 - 员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 第三条 本公司员工出差分为：