交投集团各岗位廉政风险点清查汇总表格

工作岗位 

工作

人员 

工作事项（工作流程） 

廉政风险点

（节点） 

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述 

风险

等级 

防控措施 















已实施的针对性举措 

意见建议 



1、办公室 



部门主任 

1 

1、办公室全面工作和人员管理；2、贯彻执行上级和公司的各项决策决定，组织实施并督促落实；3、制订并实施本部门工作计划；负责办公室内部和公司各部门间工作协调；4、各种来文、信函的批转，签发、审核各类上行文及外宣文稿；5、负责相关年度预算经费的提出、控制与审核管理；6、联络人力资源部、审计监察室和计划财务部，掌握各类重大事项情况；7、参与相关考核、考评。 

参与公司内部决策、涉及公司内部机密环节 

因徇私或收受贿赂等可能造成：1、管理、监督不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、经费计划预算审核不严格，经费使用管理控制不严格。5、印章管理程序不严密。 

三级 

1、严格执行市委市政府关于党风廉政建设的一系列文件规定，严格执行交投集团的会议保密、物品采购、人事管理、业绩考核、印章管理等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。 











部门单位的协调和考核环节。 



三级 













经费审核环节。 



三级 







副主任一 

1 

1、文秘、文书、档案管理；2、负责集团包括各部门对外文稿的审核、校审；3、起草综合类文件和办公室相关的制度规定；4、联络经营管理部、融资拓展部及工程基建部，掌握相关情况；5、协调、指导各单位文书、档案管理工作；6、负责集团系统提案、议案的答复督办工作。



文稿审核环节 

因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、提案、议案不秉公办理。 

三级 

1严格执行党风廉政建设规定，严格执行交投集团的会议保密、业绩考核、提案议案理等相关规定和制度。2主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。 











保密和档案管理环节 



三级 













协调、考核环节 



三级 













提案、议案答复环节 



三级 







副主任二 

1 

1、分管总务后勤、车队管理、节能降耗等工作；2、负责起草、制订分管方面的制度规定；3、负责会务安排、来宾来访接待以及车辆调度与管理工作；4、各类办公用品、设施设备、职工福利劳保物资采购计划的提出与管理；5、集团本部固定资产管理与调配；6、集团本级物业管理与协调、食堂管理、环境卫生等。