办公室、人力资源部2017年经济运行分析2017年在公司全体员工的共同努力下，画上了圆满的句号，现对办公室和人力资源部全年工作情况做如下分析：一、各项费用开支情况                 单位：万元序号费用明细XXXX年 发生数2017年 发生数XXXX年    预算数 2017年 增减情况1职工工资722.6740.63726.2618.032职工福利费支出27.4327.0126.8-0.423工会经费14.514.8114.530.314职工教育经费18.1318.5218.160.395社会保险费225.47236.64255.0211.176其中：养老保险132.86140.991508.137失业保险12.5913.3113.890.728医疗保险69.4471.2579.331.819工伤保险3.934.174.310.2410生育保险6.656.927.490.2711住房公积金48.6443.7452.62-4.912办公费2.473.452.50.9813业务招待费4.954.235-0.7214差旅费2.34.092.51.7915公务用车费用8.864.457-4.4116通迅费11.1513.44152.29合    计1086.51111.011125.3924.511、2017年职工工资总额比XXXX年增加了18.03万元,其中增加的原因是：①2017年5-7月份调整最低工资标准增加工资总额27.55万元；②2017年年终绩效比XXXX年增加10.75万元；③通讯费由费用调入工资总额增加3.7万元。减少的原因是：  ①公司平均人数比XXXX年减少了13人，减少工资总额19.47万元，主要减少的岗位有客房服务员，保安；②月绩效工资减少4.5万元；2、因工资总额的减少随之带来了职工福利费、工会经费和职工教育经费的减少。3、劳动保险费2017年比XXXX年减少了11.17万元,从保险费用构成的各项明细看，养老保险和医疗保险因基数调整导致总额增加了4.19万元和1.81万元，而失业保险、工伤、生育保险与XXXX年相比出入不大。5、住房公积金2017年比XXXX年减少了4.9万元,减少的原因主要缴纳住房公积金的人数减少，2017年共计封存住房公积金28人，而2017年新增了22人，调整缴纳基数的14人，两相相抵后导致了住房公积金的减少。6、其他费用2017年与XXXX年相比情况如下：办公费用增加0.98万元,业务招待费减少了0.72万元,差旅费增加了1.79万元,公务用车费减少了4.41万元,通讯费增加了2.29万元,从以上费用发生情况可以看出,办公室在业务招待、公务用车上进行了严格的管理，坚持合理开支,密切监管原则。二、人员结构及学历情况1、人员年龄结构情况：20岁以下8人，21—30岁的61人，31—40岁的83人，41—50岁的55人，50岁以上的7人。2、从业人员学历结构情况：本科学历的7人，大专学历的43人，高中及中专学历的75人，初中学历的89人。3、员工的店龄结构：3年以下的63人，3—5年的24人，6—10年的53人，11—15年的33人，16年以上的63人。从以上的图表不难看出，公司员工队伍较为稳定，年龄层次主要集中在中青年，这样的员工结构可以保证公司服务质量的稳定性，但是，要树立公司的品牌和提高整体服务水平，必须加强员工的在职培训，以提升员工的文化程度、服务技能及树立良好的从业心态。三、培训情况质检情况1、培训情况：2017年人力资源部共计组织培训25次，内部培训5次，送外培训20次 ,内容包括：企业文化理念、心态调整、安全资格培训、营销策略及企业培训师等，共计发生职工教育经费18.52万元，公司2017年的培训以强化内部管理和夯实基础管理为主，旨在加强内部管理体系，使公司的管理制度更加科学化、合理化。在职工培训教育工作方面按照年初制订的培训计划有序开展培训工作，先后开展了新员工入职培训36起,培训新员工43人，管理人员培训2起，企业文化宣贯1起，交通及消防安全培训2起的内部培训，组织各级管理人员和业务骨干分别上级单位、省商务厅及行业开展的各类培训20起。通过培训内外结合的培训方式不仅提升了参训人员的业务技能和专业知识，同时利用培训的契机增强了员工的归属感。2、质检情况：XXXX年共计开展日检330次,周检34次，月检12次，现场整改36项次,下发整改通知157项次，卫生及服务质量考核款1190元，质检中发现的问题主要集中在仪容仪表不达标、服务热情度不够、卫生保持情况不稳定，通过各部门及人力资源部的疏导和教育，各部门的卫生及服务质量比去年有了明显的提高，部门员工及管理人员对质检工作的支持和理解，大大提高了质检工作的效率。四、 行政管理工作开展情况1、严格管理、倡导优质服务。2017年办公室在严格管理、优质服务方面加大了对部门所属员工的意识教育，根据部门员工的工作能力、业务专长重新对办公室、人力资源部员工的工作进行了合理的调整，同时也适当地进行部门内部的交叉学习，为管理人员提供内部学习的机会，培养后勤管理人员一专多能的能力。2、加强学习、把握政策。认真学习《招投标法》和的《采购管理制度》，为公司各部门的招投标工作提供参考意见和建议，参与各部门的招投标工作，进行现场监督。3、节能增效、杜绝浪费。加强了费用控制，对公务用车实行严格的登记制度，根据各部门用车用途合理安排车辆和出车时间，尽量减少车辆的往返次数，认真登记车辆的保养时间，严格控制车辆的修理费用；认真审核各部门上报的办公用品，适时落实办公用品的使用情况，根据存量购买办公用品，防止重复购买和存量过度；完善业务招待的登记，根据全年预算进行合理分配，根据接待人数、接待规格严格控制好接待标准，杜绝侈奢浪费的现象发生。4、调整心态、树立职业素养。积极开展调整心态、树立职业素养、“合和”文化理念方面的培训，通过培训让从业人员正确认识工作本质，建立良好的心态，快乐工作快乐生活，从而打造和谐、有凝聚力的团队精神。5、提升服务技能、做好后勤保障。积极学习业务技能，配合经营部门完成各项重要接待。作为为经营部门服务的部门，办公室不定期组织部门员工学习经营部门的服务流程，在强化了业务技能的同时在人员紧、接待多的情况下，积极参与经营部门的服务。6、加大对公司的宣传力度。在开展日常工作的同时，认真收集公司的新闻事件及重要接待活动，充分发现各部门的工作亮点，以新闻稿件的形式上报上级单位，全年共计投稿20余篇，被采纳9篇，稿件内容主要集中宣传公司各项技改的进展情况、部门的增收节支亮点、温馨服务理念等，通过不断的宣传让更多的人了解、关心公司的未来、促进公司的发展。五、2018年的工作打算2018年办公室、人力资源部将完成以下几方面的工作：1、 加强团队建设 ，形成工作合力，以工作小组的形式，明确分工，责任到人，完成企业共性管理制度、内部管理制度、人力资源体系、员工考评体系的拟定和完善，并组织员工进行学习、征集员工意见和建议，完善各项制度。2、 加强培训，拓宽部门员工的业务技能，合理调配办公室、人力资源部员工的工作岗位，培养综合型业务人员。3、 加强部门内部管理，树立良好的服务形象，增强部门员工的团队精神、协作精神，调动员工的积极性，形成良好的部门工作氛围。4、 积极推动薪酬体系改革。利用薪酬体系杠杆为员工搭建多种晋升渠道，提高员工的工作积极性和主动性，让想干事的员工有平台，让能干事的员工有待遇，形成良好的优胜劣汰的工作氛围。5、 努力提高质检工作效率，首先从培训质检人员对各岗位工作流程的熟悉程度入手，让质检人员参与关键岗位的实际工作，在充分熟知各岗位操作流程的前提下开展质检工作，同时树立质检员与被质检人员相互理解的意识，构建和谐的工作氛围。