报销单
国家机关和事业单位差旅费报销单 - 国家机关和事业单位差旅费报销单位出差日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 第 页 单位:元姓名XXX职别技术员出差事由大理学习起讫日期起讫地点车船机费伙食补助费公杂费住宿费合计金额备注天数金额天数金额天数金额1结算情况预支数：应补数：合计大写： ￥：退回数：领导签字： 审核人： 填报人： 填报日期： 年 月 日 国家机关和事业单位差旅费报销单位出差日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 第
机关事业单位差旅费报销单 - XX市XX区XX镇差旅费报销单报销单位： 报销时间： 年 月 日 附单据 张时间摘 要交通费住宿费伙食补助费公杂费合计年起止月日月日报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥出差人： 审核人： 审批人：XX市XX区XX镇差旅费报销单报销单位： 报销时间： 年 月 日 附单据 张时
差旅费报销单样版 - 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 单位：元报销人所属部门同行人员事由起止时间及地点交通费住宿费出差餐费、交通等补贴月日起点月日终点交通工具单据张数金额天数金额人数天数补贴标准金额大写合计： 万 千 佰 拾 元 角 分 ¥： 元预支旅费退回金额补领金额总经理： 主管副总： 财务经理： 财务复核： 部门经理：
差旅费报销单3张工作材料 - 差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名所属部门出差事由往返天数出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额合 计 实际报销金额（大写）￥共附单据 张原借款金额退回款或补款金额￥报销人：
出差旅费报销清单 - 出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄 费用总计 旅费总额（大写） □人民币 □美元万 千 佰 拾 元 角 分 整预支旅费 应付（支）金额 会计 核准 审核 收款签字
出差旅费报销清单 - 出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它 费用合 计说 明月日起迄费用总计旅费总额 （大写）□人民币 □美元 万 千 佰 拾 元 角 分 整预支 旅费应付 （支）金额会计核准审核收款签字
2021机关事业单位在职干部职工参加学习培训经费报销的规定 - 全市推进乡村振兴战略进展情况的报告 近年来，我市农业农村工作以XJP总书记“三农”工作重要论述为指导，深入贯彻落实中央、省和xx市的各项决策部署，紧紧围绕乡村振兴战略规划，紧扣全面建成小康社会目标任务，以“农业增效、农民增收、农村稳定”为中心，着力深化农业供给侧结构性改革，不断巩固脱贫攻坚成效，稳步提升农村人居环境，持续培育农业农村发展新动能，全市“三农”工作呈现出良好发展态势。2020年，全市粮报销单
2021年xx公司差旅费报销管理制度及流程 - 2021年xx公司差旅费报销管理制度及流程-由作者白妮上传,大小1.10MB,总共5页,适用于财务等多种场景,包含了公司 差旅费 报销 管理制度 流程
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费用报销凭证规范WORD文档 - 费用报销凭证的规范报销单填写费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;金额大写要准确：零 壹至玖 拾 佰 仟 万报销原始凭证的要求原则上都必须是发票才能报销可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期招待的对报销单
2021年XX公司差旅费报销制度汇编 - 2021年XX公司差旅费报销制度汇编-由作者白妮上传,大小4.21MB,总共15页,适用于财务等多种场景,包含了公司 XX公司 差旅费 报销制度汇编 差旅费 报销 制度
2021关于财务报销的调研报告 - 关于财务报销的调研报告会计日常工作中费用报销事务几乎占据了工作的一大半，但因为其操作难度相对容易，导致许多报销人在重复的费用报销工作中麻痹大意，最终影响其工作质量。可以说，费用报销工作如同一面镜子，可以反映出单位管理的方方面面。签字流程体现了公司的内控水平；发票审核与费用归属可折射税控风险意识；有无公款私用、贪污浪费等现象可以甄别领导干部的廉政程度；费用动向则能透视单位的运作效能。6月中旬的时候，
